Revue de processus et pilotage
SYNTHESE DES INDICATEURS PROCESSUS
| Processus | Pilote | Indicateurs | Rés. / Obj. | ⚖ | Janv. | Fév. | Mars | T1 | Avr. | Mai | Juin | T2 | Juil. | Août | Sept. | T3 | Oct. | Nov. | Déc. | T4 | Bilan | Actions |
|---|
| ID | Détail du thème | Description de l'action | Pilote | Solde prévu le | Solde le |
|---|
Règles d'évaluation de la tendance trimestrielle
Chaque trimestre, pour chaque indicateur, le pilote de processus évalue la tendance globale des résultats sur les 3 derniers mois. L'ordre d'apparition des smileys dans le trimestre n'a pas d'importance — seule la combinaison compte.
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| Tendance | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| 😐 | 😊 | 😊 | 😐 | |
| 😡 | 😐 | 😊 | 😐 | |
| 😡 | 😡 | 😊 | 😡 | |
| 😐 | 😐 | 😊 | 😡 |
Exemple 1
- Mois 1 : 😊
- Mois 2 : 😊
- Mois 3 : 😐
- ⇒ Trimestre : 😐
Exemple 2
- Mois 1 : 😐
- Mois 2 : 😊
- Mois 3 : 😊
- ⇒ Trimestre : 😐
Les deux exemples ci-dessus donnent le même résultat : l'ordre d'apparition n'a pas d'importance.
😡
Si la tendance globale d'un indicateur sur un trimestre est 😡, le pilote doit définir un plan d'action pour rectifier l'écart constaté.
😐
Si la tendance globale d'un indicateur est 😐 sur 2 trimestres consécutifs, le pilote doit également définir un plan d'action pour rectifier l'écart.
PARTICIPANTS & VALIDATION DE LA REVUE
| Participants à la revue | Fonction / Rôle | Clients du processus | Validation de la revue | Commentaire | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Validé | ✘ Non validé | |||||
DOCUMENT DU PROCESSUS
| ID | Type de document | Nom du document | Référence | Description de l'action | Pilote | Solde prévu le | Solde le |
|---|
BILAN DES AUDITS
| ID | Détail du thème | Risque identifié | Description de l'action | Pilote | Solde prévu le | Solde le |
|---|
Filtre
🔎 Identification et évaluation du risque
⚡ Réduction du risque
📊 Efficacité des actions
✅ Revue d'efficacité
Liste des actions
| ID | Identification et évaluation du risque | Réduction du risque | Efficacité des actions | Revue d'efficacité des actions | Actions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification des risques liés au processus | Impact / Effet | Probabilité / Occurrence | G / Gravité | Maîtrise | P x G = Criticité * | Action pour réduire le risque | Pilote | Délai | Probabilité / Occurrence | Gravité | Maîtrise | P x G = Criticité * | Action | Pilote | Solde prévu le | Soldé le | Modifier | Supprimer | |
Matrice des critères
| LÉGENDE | Gravité d'Impact G | |||
|---|---|---|---|---|
| P = probabilité d'occurrence | 1 Très faible | 2 Peu élevée | 3 Assez élevée | 4 Très élevée |
| 1 Très faible | Acceptable | Acceptable | Acceptable | Acceptable |
| 2 Peu élevée | Acceptable | Acceptable | À surveiller | À surveiller |
| 3 Assez élevée | Acceptable | À surveiller | À surveiller | Inacceptable |
| 4 Très élevée | Acceptable | À surveiller | Inacceptable | Inacceptable |
| Note (M) | Niveau de maîtrise | Description |
|---|---|---|
| 1 | Très bien maîtrisé | Détection quasi certaine |
| 2 | Bien maîtrisé | Détection probable |
| 3 | Faiblement maîtrisé | Détection incertaine |
| 4 | Non maîtrisé | Aucune détection |
| Criticité (P × G × M) | Niveau | Interprétation |
|---|---|---|
| 1 à 8 | Acceptable | Risque faible |
| 9 à 24 | À surveiller | Risque modéré |
| 25 à 64 | Inacceptable | Risque critique |
Process Effectiveness
| Réalisation des activités du processus (a) | Activités planifiées totalement réalisées | 2 — Le processus est défini et les activités planifiées sont totalement réalisées, cependant le processus n'obtient pas les résultats escomptés et les mesures appropriées ne sont pas prises. | 4 — Le processus est défini et les activités planifiées sont entièrement réalisées ; le processus ne permet pas d'atteindre les résultats prévus, mais des mesures appropriées sont prises. | 5 — Le processus est défini et les activités planifiées sont totalement réalisées, et le processus obtient les résultats escomptés. |
| Activités planifiées pas totalement réalisées | 2 — Le processus est défini, mais les activités planifiées ne sont pas totalement réalisées, et le processus n'obtient pas les résultats escomptés et les mesures appropriées ne sont pas prises. | 3 — Le processus est défini, mais les activités planifiées ne sont pas entièrement réalisées ; le processus ne permet pas d'atteindre les résultats prévus, mais des actions appropriées sont en cours. | 4 — Le processus est défini, mais les activités planifiées ne sont pas totalement réalisées, cependant le processus obtient les résultats escomptés. | |
| Activités planifiées non réalisées | 1 — Le processus n'est pas défini, et les activités planifiées ne sont pas réalisées, et le processus n'obtient pas les résultats escomptés et les mesures appropriées ne sont pas prises. | 2 — Le processus n'est pas défini, et les activités planifiées ne sont pas réalisées, et le processus n'obtient pas tous les résultats escomptés mais les mesures appropriées sont prises. | 2 — Le processus n'est pas défini, et les activités planifiées ne sont pas réalisées, cependant le processus obtient les résultats escomptés. | |
| Les résultats escomptés ne sont pas obtenus et les mesures appropriées ne sont pas prises | Les résultats escomptés ne sont pas obtenus mais les mesures appropriées sont prises | Les résultats escomptés sont obtenus | ||
| Résultat du processus (b) | ||||
| NIVEAU DU PROCESSUS | COMMENTAIRES / ACTIONS | Pilote | Délai |
|---|---|---|---|
CONCLUSION DE LA REVUE
| CONCLUSION DE LA REVUE | |
|---|---|
Tous les participants ont validé la revue
La conclusion de la revue est renseignée
Cartographie des processus
Fiche Processus
Carte d'identité du processus :
Développer de nouveaux produits
Typologie du processus :
Réalisation, Support, Management
Pilote du processus :
Développer de nouveaux produits
Processus clé :
Oui / Non
Développer de nouveaux produits afin de répondre aux besoins du marché et de prendre des parts de marché ; développer notre image d'innovateurs.
⬅ Processus Amont
Processus de direction
▶
Processus Aval ➡
Processus produire
Éléments d'entrée
- Plan de développement stratégique
- Besoins latents client
Activités
| Acteurs | Activités | Ressources |
|---|---|---|
| Service développement | Développer nouveaux produits | Procédure interne et outils |
| Production | Tester nouveaux produits | Échantillons produits |
| Achats | Sélectionner les fournisseurs | Audit de qualification |
| Marketing | Analyser le marché, Faire la veille normative | Benchmarking |
| Méthodes | Faire l'outillage | Outils |
Éléments de sortie
- Validation finale par la production
- Dossiers produits
- Nouveaux produits validés chez le client
Indicateurs / Objectifs annuels
| Type | Indicateurs | Sens | Objectifs annuels |
|---|---|---|---|
| Suivi | Qualité — Réclamation client | = | 0 |
| Performance | CA réalisé par les nouveaux produits | > | 20% |
| Performance | Respect délais projets développement | > | 100% |
| Performance | Respect budget projets développement | > | 100% |
Risques critiques
- Respect des réglementations applicables
- Respect des délais
- Respect des coûts
- Non satisfaction d'une exigence client
Parties intéressées
| Nom | Exigences |
|---|---|
| Clients | Qualité, délais, conformité des produits |
| Fournisseurs | Relations partenariales, paiements |
| Actionnaires | Rentabilité, croissance |
| Personnel | Conditions de travail, formation |
Date de création : ________ par ________
Date de dernière modification : ________ par ________
Date d'approbation : ________ par ________
Évaluer un risque
Sélectionnez cette section depuis le tableau de bord principal.
Section de filtrage des risques.
Liste consolidée de toutes les actions.
Grille de lecture des niveaux de criticité.
Évaluation de l'efficacité des processus.
Définition des parties intéressées
Liste des parties intéressées
| N° | Partie intéressée | Proximité | Exigences (Besoin / Attente) | Risques identifiés | Processus impacté | Impact PP / Climat | Influence | Relation | Criticité | Retour PP |
|---|
Ajouter une partie intéressée
Critères d'évaluation
Niveau d'influence (Importance)
| ID | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 1 | Importance Faible | La partie intéressée est peu influente ; elle peut être laissée de côté. |
| 2 | Importance Moyenne | Elle peut mettre en cause la réussite des projets. La relation est indispensable à la réalisation de projets. |
| 3 | Importance Forte | La partie prenante peut mettre en cause l'entreprise dans sa pérennité. |
Niveau de relation
| ID | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 1 | Absence de relation | L'organisme connaît la partie intéressée de nom. Aucune relation. |
| 2 | Relation ponctuelle | La partie intéressée est sollicitée en cas de besoin. Aucune relation suivie. |
| 3 | Relation partenariale | L'organisme travaille avec la partie intéressée dans un cadre défini et partagé. |
Matrice Importance / Relation
Analyse SWOT
Forces
0
Facteurs internes positifs
Aucune force enregistrée
Faiblesses
0
Facteurs internes négatifs
Aucune faiblesse enregistrée
Opportunités
0
Facteurs externes positifs
Aucune opportunité enregistrée
Menaces
0
Facteurs externes négatifs
Aucune menace enregistrée
Ajouter un élément SWOT
Légende influence
1
Influence Faible — impact limité sur l'organisme
2
Influence Moyenne — impact modéré sur les activités
3
Influence Forte — impact majeur sur la pérennité
Détail des éléments SWOT
⚙️ Paramètres
Gestion des utilisateurs, fonctions, processus et services
6
Utilisateurs
5
Actifs
2
Administrateurs
1
Invitations en attente
➕ Inviter un utilisateur
Un email d'invitation sera envoyé automatiquement
👥 Liste des utilisateurs
6 utilisateurs enregistrés
| # | Utilisateur | Fonction | Service | Processus rattaché | Rôles | Statut | Actions |
|---|
🔐 Permissions — Accès sidebar
Gérez la visibilité des sections du menu pour chaque utilisateur
Administrateur — accès total verrouillé
Autorisé
Refusé
ℹ️ Fonctionnement
- Cochez une case pour autoriser l'accès à la section correspondante.
- Les administrateurs ont toujours accès à toutes les sections (cases verrouillées).
- Utilisez « Vu comme » ci-dessus pour tester le rendu de la sidebar pour n'importe quel utilisateur.
- Les modifications sont sauvegardées localement dans votre navigateur.
6
Documents total
4
Validés
2
En validation
5
En diffusion
Filtres
Liste des documents
| # | Référence | Processus | Activité | Nom du document | Type de document | Statut | Diffusion | Rédacteur | Version | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des documents… | ||||||||||
Nouveau document
📋 Identification du document
✍️ Circuit de validation
1
Rédiger par
→
2
Vérifier par
→
3
Approuver par
📢 Liste de diffusion
| # | Nom | Prénom | Fonction | Processus rattaché | Accessibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||
✍️ Validation & Approbation des documents
Documents en attente de votre signature — Circuit qualité ISO 9001
3
En attente de ma signature
2
Validés par moi
1
Refusés par moi
6
Total circuit en cours
📌 Plan d'actions
Suivi consolidé de tous les risques identifiés et de leurs actions correctives
1
Risques total
0
Acceptables
1
À surveiller
0
Inacceptables
🔍 Rechercher & filtrer
| Identification du risque | Évaluation initiale | Réduction du risque | Efficacité | Revue d'efficacité | Commentaires | Actions | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Risque identifié | Impact / Effet | Description de l'écart | Pourquoi 1 | Pourquoi 2 | Pourquoi 3 | Pourquoi 4 | Pourquoi 5 | Statut | Proba. | Gravité | Maîtrise | Criticité |
Action corrective | Pilote | Délai | Proba. | Gravité | Maîtrise | Criticité |
Action | Pilote | Prévu le | Soldé le | Commentaires | Modifier | Suppr. |
| Chargement des risques… | |||||||||||||||||||||||||||
📊 Tableau de bord — Synthèse des indicateurs
Suivi consolidé de tous les processus · Année 2026
6
Indicateurs suivis
—
Conformes (😊)
6
En dérive (😡 / 😐😐)
6
Sans plan d'actions
6 indicateurs affichés
6 indicateur(s) en dérive sans plan d'actions ou avec actions hors délais
Synthèse des indicateurs processus
😊 Conforme
😐 Moyen
😡 En dérive
| Processus | Pilote | Indicateurs | Rés. / Obj. | ⚖ | Janv. | Fév. | Mars | T1 | Avr. | Mai | Juin | T2 | Juil. | Août | Sept. | T3 | Oct. | Nov. | Déc. | T4 | Bilan | Actions |
|---|
📐 Règles d'évaluation de la tendance trimestrielle
Chaque trimestre, pour chaque indicateur, le pilote de processus évalue la tendance globale des résultats sur les 3 derniers mois. L'ordre d'apparition des smileys dans le trimestre n'a pas d'importance — seule la combinaison compte.
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| Tendance | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| 😐 | 😊 | 😊 | 😐 | |
| 😡 | 😐 | 😊 | 😐 | |
| 😡 | 😡 | 😊 | 😡 | |
| 😐 | 😐 | 😊 | 😡 |
Exemple 1
- Mois 1 : 😊
- Mois 2 : 😊
- Mois 3 : 😐
- ⇒ Trimestre : 😐
Exemple 2
- Mois 1 : 😐
- Mois 2 : 😊
- Mois 3 : 😊
- ⇒ Trimestre : 😐
Les deux exemples ci-dessus donnent le même résultat : l'ordre d'apparition n'a pas d'importance.
😡
Si la tendance globale d'un indicateur sur un trimestre est 😡, le pilote doit définir un plan d'action pour rectifier l'écart constaté.
😐
Si la tendance globale d'un indicateur est 😐 sur 2 trimestres consécutifs, le pilote doit également définir un plan d'action pour rectifier l'écart.
📋 Résumé par processus
🏅 Politique Qualité
Référence : PQ-001 · Révision en cours
Brouillon
Cliquer pour ajouter
Document
Politique Qualité
Référence
PQ-001
Version
1.0
Date
06/04/2026
Statut
Brouillon
Classification
Interne
Page 1 / 1
POLITIQUE QUALITÉ
Votre Entreprise SAS
🤝 Nos engagements qualité
🎯 Nos axes stratégiques
📋 Nos objectifs qualité
Ces orientations se déclinent en objectifs qualité annuels, définis, mesurés et révisés lors des revues de direction.
📢 Diffusion et communication
La présente politique qualité est communiquée à l'ensemble du personnel, affichée dans les locaux de l'entreprise et mise à disposition de toutes les parties intéressées qui en feraient la demande. Elle est revue annuellement lors de la revue de direction.
Rédigée par
A. Justin
Responsable Qualité
06/04/2026
Vérifiée par
S. Mauduit
Directrice
—
Approuvée par
S. Mauduit
Directrice Générale
—
Vue d'ensemble · Mise à jour en temps réel
Tableau de bord général
Pilotage global de votre système de management de la qualité — ISO 9001:2015
Système opérationnel
—%
Score qualité global
Calcul en cours…
—
Risques actifs
—
—
Indicateurs suivis
—
—
Audits planifiés
—
—
Documents GED
—
—
Utilisateurs
—
—
Actions en cours
—
—
Actions en retard
—
—
Programme d'audit
—
—
Réduction de la criticité
—
—
Couverture documentaire
—
Top 5 des risques critiques
Risques actifs les plus critiques — à traiter en priorité
Priorités
Chargement…
Échéances à venir
Actions sous 7 jours · audits et revues sous 30 jours
Agenda
Chargement…
Nouveaux risques identifiés par mois
Répartition par niveau de criticité — 12 derniers mois
Risques
Répartition des risques
Par niveau de criticité
Analyse
Acceptable
À surveiller
Inacceptable
Conformité par processus
% d'indicateurs conformes (😊)
KPI
Statut des audits 2026
Répartition par type et validation
Planning
GED — Statut des documents
Validés, en cours, diffusés
GED
Santé des modules
Analyse de risques
1 risque · 1 action
70%
Indicateurs processus
6 indicateurs · 3 processus
50%
Planning des audits
5 événements · 2 validés
40%
GED Documents
6 documents · 4 validés
67%
Politique Qualité
1 document · En révision
33%
Cartographie processus
9 processus mappés
90%
Parties intéressées
0 partie enregistrée
5%
Prochains événements
22 Avr. 2026
Audit système interne S1
👤 S. Mauduit
10 Juin 2026
Audit de poste — Production
👤 C. Brown
18 Sep. 2026
Revue de direction annuelle
👤 S. Mauduit
09 Nov. 2026
Audit de certification ISO 9001
👤 S. Mauduit
Actions récentes
Mettre à jour le chapitre 5
👤 Ackah Justin · Prévu le 19/04/26
Axe du HK — Prévisions fiables
👤 AMO/PCA · FY 2016/2017
Politique Qualité v1.0
👤 S. Mauduit · En attente
Revue processus ACHETER
👤 A. Justin · 15/03/2026
Audit système interne S1
👤 S. Mauduit · 22/04/2026
Avancement du plan d'actions
Statut des actions de réduction des risques
Plan d'actions
Cartographie des risques par processus
Nombre de risques par processus, par niveau de criticité
Cartographie
📅 Planning des audits & revues
Planification annuelle · ISO 9001:2015
2026
5
Événements planifiés
3
En attente validation
2
Entièrement validés
1
Ce mois-ci
Revue de processus
Audit système
Audit de poste
Autre
✔ Validé
⏳ En attente
✘ Refusé
🐛 Déclarer un bug
📋 Mes signalements
| # | Titre | Catégorie | Priorité | Page | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||